Kontrollere og fullføre innkjøpsforespørsel
Innkjøpergruppen mottar oppgaver i oppgavelisten i Unit4 ERP når en fagrekvirent har sendt en innkjøpsforespørsel videre til godkjenning.
Innkjøper som behandler oppgaven skal kontrollere at all nødvendig informasjon er på plass, og at innkjøpsforespørselen er korrekt. Se: bott-rutine for bestilling - aktivitet 10 (pdf).
Hvis innkjøpsforespørselen er ok, sender innkjøper den videre til kostnadsgodkjenner (BDM) for godkjenning.
Feil eller mangler ved innkjøpsforespørselen
Hvis innkjøpsforespørselen ikke er ok, kan innkjøper enten:
- Korrigere feilen selv og sende til godkjenning hos kostnadsgodkjenner (BDM).
- Velge "avvise" og sende innkjøpsforespørselen i retur til fagrekvirent som har opprettet den.
- Velge "avvis" og avbryte bestillingen.
bott-rutine for bestilling - aktivitet 8b (pdf)
Brukerveiledning: Oppgave til behandling i Unit4 ERP (dfø-video)
Behandling av innkjøpsforespørsel som avvises av kostnadsgodkjenner (BDM)
Avviste innkjøpsforespørsler sendes tilbake som en ny oppgave for behandling til innkjøpergruppen. Innkjøper som behandler oppgaven kan enten:
- Korrigere feilen selv og sende til ny godkjenning.
- Velge "avvise" og sende innkjøpsforespørselen i retur til fagrekvirent som har opprettet den.
- Velge "avvis", og avbryte bestillingen
MVA-koder
Se også
- Attestering/komplettering av innkjøpsforespørsel fra fagrekvirent
- Anleggsregistrering
- Periodisering
- Krav til innsending av elektronisk faktura og merking av inngående faktura.
- Veiledning om kjøp fra selvstendig næringsdrivende.
- Anleggsregistrering - avhending av brukt utstyr og anlegg