Sjekke om leverandør finnes
Samarbeidspartnerne på prosjektet må være registrert med rett leverandørinformasjon i leverandørregisteret. Se: rutine for hvordan melde inn ny leverandør
Kontrollere innbetaling på prosjekt
Du må hente ut rapport "Prosjektfinansiering" i Unit4 og kontrollere at midler er bokført og fordeling er korrekt mellom universitetet (konto 34*) og samarbeidspartnere (konto 298* midler som skal videreformidles andre.
Ompostere om midlene ikke er kontert riktig/direkteinnbetaling
Ved direkteinnbetalinger som fordeles ut på enhet av SR, vil dette overføres til delprosjekt på 34* konto. Andelen av dette som skal viderefordeles partnere må omposteres til 298* manuelt før utbetaling til partner foretas.
Rutine og løsning for ompostering
Opprette utbetalingsanmodning
Dersom samarbeidspartneren ikke sender faktura, må du opprette en utbetalingsanmodning.
Tilleggskrav: Vedlegg som dokumenterer bilag for avsatt gjeld på konto 298* eksporteres til Excel fra Spørring bilag dim 1-7 i Unit4.
BOTT-rutine for å opprette utbetalingsanmodning (pdf)
Kodeverk og skjemaer
Bekrefte at faktura kan attesteres
Tilleggskrav: Bilag for avsatt gjeld på konto 298* eksporteres til Excel fra Spørring bilag dim 1-7 i Unit4 og lastes opp som vedlegg til faktura.
Hvordan du bekrefter at en faktura kan attesteres
Rutinebeskrivelse
BOTT-rutine for oppfølging og utbetaling av gjennomstrømmingsmidler (pdf)